2021beat365中文网站人大常委会2018年度部门决算

来源:市人民政府
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日期:2019-11-09 15:41
 

目  录

第一部分 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

2021beat365中文网站人民代表大会常务委员会办公室( 部门)概况

一、2021beat365中文网站人民代表大会常务委员会办公室单位构成

2021beat365中文网站人民代表大会常务委员会办公室(部门)2018年度预算公开包括以下单位数据:

2021beat365中文网站人大常委会下设一个办公室及三个专委会。三个正县级专门委员会,分别为法制委员会、教育科技文化卫生委员会、财政经济委员会;办公室下设综合科(政工人事、财务室)、秘书科、研究室、代联科、专委会综合办公室。2018年末决算编制时实有在职人数45人,分别是6名市级干部、15名县级干部、21名科级以下干部、2名固定工人、1名事业人员),公益性岗位人员11人。

二、2021beat365中文网站人大常委部门决算职责和机构设置

1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实,并及时报告反馈。

2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。  

3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作,以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作,做好离退休人员的服务工作.

5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系,以及与其他部门之间的关系,牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系,积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委员的工作联系。

8、负责做好情况的上呈下达,为领导决策及时提供信息,当好领导的参谋助手。

9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作,做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10、负责建立健全各项规章制度,加强办公室自身建设,提高全办人员的政治素质和业务素质,提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

 

第二部分

2021beat365中文网站人大常委办公室 2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

2018年市人大办决算公开相关表格.xls

第三部分

2021beat365中文网站人大常委办公室2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1448.81万元;上年结转和结余193.62万元,;全年财政拨款支出1460.29万元,分别是基本支出1530.97万元(人员经费1383.80万元,日常公用经费147.17万元),项目支出111.46万元(行政事业类项目支出111.46万元)。

 二、2018年度一般公共预算收入决算情况说明

2018年财政拨款收入1448.81万元,分别是:1.一般公共服务类支出1324.8万元,2.社会保障和就业支出0.7万元,3.医疗卫生与计划生育支出29.23万元,4.住房保障支出93.74万元,5.粮油物资储备支出0.34万元,上年结转和结余193.62万元,分别是基本支出结转183.5万元,项目支出结转和结余10.12万元。

三、2018年度一般公共预算支出决算情况说明

2018年本年支出1460.29万元,分别是:

(一)、一般公共服务支出共计1337.13万元:

1、工资福利支出1070.01万元(基本工资230.49万元,津贴补贴508.93万元,奖金69.39万元,伙食补助3.57万元,职工基本医疗保险缴费61.09万元,其他社会保障缴费6.61万元,其他工资福利支出189.93万元;

2、商品服务支出240.17万元(办公费14.79万元,印刷费2.86万元,咨询费0.2万元,手续费0.19万元,水费3.91万元,电费28.39万元,邮电费31.36万元,取暖费9.99万元,物业管理费0.95万元,差旅费48.62万元,因公出国(境)费用2.70万元,维修(护)费6.84万元,会议费18.06万元,培训费34.76万元,公务接待费0.05万元,劳务费用6.67万元,工会经费17.26万元,福利费0.12万元,其他商品和服务支出12.45万元;

3、对个人和家庭补助支出26.95万元(生活补助22.87 万    元,其他对个人和家庭补助支出4.08万元。

(二)、医疗卫生与计划生育支出共计29.19万元,

1.工资福利支出22.91万元,(公务员医疗保障缴费22.91万元),

2、对个人和家庭补助支出6.28万元万元(医疗补助6.17万元,其他对个人和家庭补助0.11万元)。

(三)、住房改革支出共计93.74万元

1.工资福利支出(住房公积金93.74万元),

四)粮油物资储备支出0.23万元

1.对个人和家庭补助支出0.23万元(生活补助0.23万元)

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、一般公共服务支出拨款1337.13万元,占全年一般公共预算拨款收入的92.29%;社会保障和就业支出拨款29.19万元,占全年一般公共预算拨款收入的2.01%;住房保障支出拨款93.74万元,占全年一般公共预算拨款收入的6.47%,粮油物资储备支出0.23万元,占全年一般公共预算拨款收入的0.02%;

(二)、一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1231.84万元,主要用于机关干部职工工资、日常办公等支出。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)77.92万元,主要用于开展人大视察、立法调研等相关工作经费支出。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2.41万元,主要用于人大会议相关经费支出。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)1.26万元,主要用于开展立法调研相关经费支出,

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)23.70万元,主要用于开展人大代表履职培训等相关经费支出,

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项6.17万元),用于干部职工体检经费支出,

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)0.11万元,用于开独生子女补助支出,

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.91万元,用于公务员医疗补助支出,

9、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)93.74万元,用于机关干部职工的住房公积金支出;

10、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备0.23万元,用于家属小孩肉价补贴0.23万元

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年度本着厉行节约、反对浪费的原则对“三公”经费进行严格控制。

1、严格按照八项规定精神,严格控制公务接待经费,全年公务接待0.05万元,接待批次1次,接待人数5人,同比上年决算数下降85.48%,

4、根据自治区文件要求安排1名市级领导出国考察,因公出国(境)费2.7万元,比上年减少88.75%。

下一步严格按照要求,进一步加强“三公”经费使用管理,继续强化制度建设,大力推进建立完善厉行节约反对浪费的长效机制。

六、2018年度机关运行情况说明

由于我单位人员多编制少工作任务重也无其他来源经费,2018年经费只有121.5万人员经费来维持运行。

七、政府采购情况说明

2018年无政府采购资金。

八、国有资产占有使用情况

 我单位截止2018年12月31日固定资产为1643.52万元,占资产总额的77%。

九、预算绩效情况说明

根据加强财政支出的管理、促进经济全面发展、严格执行“收支两条线”政策严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。进一步完善各种经费使用办法、压减行政管理开支、严格控制部门增支因素及时找出预算执行情况与预算目标之间存在差距、纠正偏差、为下一次科学准确地编制部门预算积累经验。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、”经营收入“和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费“:纳入财政预算预算管理的”三公“经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(韩外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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