2021beat365中文网站农业科学研究所2018年度部门决算

来源:2021beat365中文网站农业科学研究所
浏览人数:0
日期:2021-05-26 11:23

2021beat365中文网站农业科学研究所2018年度部门决算




2021524

 

目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

 

 第一部分

2021beat365中文网站农业科学研究所(决算)概况

一、部门决算单位构成

2021beat365中文网站农业科学研究所2018年度决算公开包括以下单位数据:

(一)2021beat365中文网站农业科学研究所为副县级事业单位,经费来源为全额拨款,由一个部门预算单位构成。

(二)单位人员情况:2018年年末在职职工69人。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、研究具有高原特色的农作物及蔬菜品种的育种理论与技术

2、培育适应不同生态环境条件的各类农作物和蔬菜优良品种

3、组织引进国内外实用新技术和品种

4、研究新型的植物保护技术和化学肥料的有效施用技术;研究可持续发展的农业生产模式

5、指导推广各类农作物和蔬菜优良品种的生产原种及配套的高产栽培技术

6、指导各(县)市制订种植业发展规划;配合有关部门开展生产过程中的难题攻关

7、搜集整理和宣传农业科技成果信息,配合有关部门开展农技培训工作

8、承办市人民政府、市农业农村局等上级部门交办的其他事项

(二)部门机构设置。

2021beat365中文网站农业科学研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,目前我单位科室设置有行政办公室、综合研究中心、成果开发办公室、西藏薯类脱毒中心、2021beat365中文网站农作物种质资源与种质创制实验室五个科室。

 

 

第二部分

2021beat365中文网站农业科学研究所2018年度部门决算表

 我单位公开8张决算表格,包括:收支决算总表1张、收入决算表1张、支出决算表1张、财政拨款收支决算总表1张、一般公共预算财政拨款支出决算表1张、一般公共预算财政拨款基本支出决算表1张、一般公共预算相关经费支出决算表1张、政府性基金预算财政拨款收支决算表1张。

具体见附件。

 

 

第三部分

2021beat365中文网站农业科学研究所2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年财政拨款收入为1555.97万元,其中财政拨款收入为1555.97万元,上年结转1708.37万元。2018年财政拨款支出决算数2635.74万元,其中医疗卫生与计划生育支出9.25万元,农林水支出2529.44万元,住房保障支出97.05万元。当年结转628.60万元(其中基本支出结转195.67万元,项目支出结转432.93万元)。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

(一)一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款收入1555.97万元,同比上年减少2240.43万元,减少59.01%。减少主要原因为我单位2018年承担项目财政拨款收入减少。

(二)一般公共决算当年财政拨款结构情况

2018年一般公共预算当年财政拨款为1555.97万元,其中医疗卫生和计划生育支出9.25万元,占财政拨款收入的0.59%;农林水支出1449.67万元,占财政拨款收入的93.17%;住房保障支出97.05万元,占财政拨款收入的6.24%。

(三)一般公共预算当年财政拨款收入具体情况

2018年一般公共预算当年财政拨款收入为1555.97万元,其中:

①210医疗卫生与计划生育支出 9.25万元

—21011行政事业单位医疗★9.25万元

——2101199其他行政事业单位医疗支出★9.25万元

②213农林水支出 1449.67万元

—21301农业 1449.67万元

——2130104事业运行1388.31万元

——2130199其他农业支出33.57万元

—21399其他农林水支出27.80万元

——2139999其他农林水支出27.80万元

③221住房保障支出97.05万元

—22102 住房改革支出97.05万元

——2210201住房公积金97.05万元

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出为2635.74万元,其中医疗卫生与计划生育支出9.25万元;农林水支出2529.44万元(其中:事业运行1262.54万元,农业生产支持补贴42.43万元,其他农业支出1224.47万元);住房保障支出97.05万元(其中:住房公积金97.05万元)。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出为1368.84万元,其中工资福利支出总额1231.64万元(基本工资支出234.94万元;津贴补贴642.36万元;伙食补助费42.84万元;职工基本医疗保险缴费60.81万元;住房公积金97.05万元;奖金支出0万元;其他社会保障缴费17.56万元;其他工资福利支出136.08万元);商品和服务支出总额95.98万元(办公费1.29万元,印刷费4.30万元,手续费0.00万元,电费1.46万元,邮电费14.16万元,差旅费18.69万元,维修费1.27万元,公务接待费0.23万元,工会经费9.78万元,福利费0.42万元,公务用车运行维护费30.27万元,其他商品和服务支出14.11万元);对个人和家庭的补助总额41.21万元(生活补助27.58万元,医疗费9.25万元,其他对个人和家庭的补助支出4.38万元)。项目支出1266.90万元(其中其他农业支出1224.47万元,用于2021beat365中文网站甲措雄乡生态循环农业科技示范园项目建设;农业生产支持补贴42.43万元)。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

在上级各主管部门的重视、大力支持和帮助下,今年我单位预算执行情况良好,无超支及超预算情况。现将我单位“三公经费”决算情况说明如下:

本单位2018年三公经费支出30.50万元,其中:接待费0.23万元,公务用车运行维护费30.27万元,因公出国(境)费0万元。

2018年公务接待费0.23万元,2018年实际发生数比上年同期间减少0.48万元,减少比例67.61%;2018年公务用车运行维护费30.27万元(实际公务用车6辆),2018年实际发生数比上年同期间增加17.71万元,增加比例58.51%;2018年出国费0元,2018年实际发生数0万元。三公经费支出占总支出1.16%。2018年三公经费支出是2017年三公经费支出的2.3倍。2018年三公经费支出与2017年三公经费支出相比有所增加,主要是车辆年代久远,油料及维修费用增加。

六、2018年度机关运行情况说明

我单位属全额事业单位,2018年年末实有在职人数69人。2018年一般公共预算当年财政拨款收入1555.97万元,同比上年减少2240.43万元,减少59.01%;2018年一般公共预算当年财政拨款支出决算数2635.74万元,其中医疗卫生与计划生育支出9.25万元,农林水支出2529.44万元,住房保障支出97.05万元。当年结转628.60万元(其中基本支出结转195.67万元,项目支出结转432.93万元)。我单位承担项目财政拨款收入减少。

七、政府采购情况说明

我单位2018年无政府采购计划,无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

我单位2018年年底固定资产总额938.00万元,同比上年减少133.36万元,减少比例1.4%。其中:1、房屋面积8440.8平方米,价值512.39万元(办公用房1111平方米,价值20.70万元;业务用房4596平方米,价值265.92万元;其他2733.8平方米,价值225.77万元);2、实际公务用车6辆,价值193.82万元(轿车1辆,价值9.98万元;越野车4辆,价值181.84万元;小型载客汽车1辆,价值12万元)。

九、预算绩效情况说明

在上级各主管部门的重视、大力支持和帮助下,今年我单位预算执行情况良好,无超支及超预算情况。在预算执行过程中,我单位因人员变动存在人员费用及公用经费的支出差异。我单位将进一步规范预算编制与执行,认真核实产生差异的因素,科学准确的编报部门预算,尽可能细化部门预算编制科目,确保预算编制的完整性和准确性。

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、农林水支出(类)农业(款):指财政用于畜牧业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面支出。

四、事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入财政预算管理费“三公”经费是指部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

附件:

2018年2021beat365中文网站农业科学研究所部门决算公开表.xls

分享到: