交警支队2018年度部门决算

来源:市人民政府
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日期:2019-11-07 19:48
 

目  录

第一部分 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

概况

一、部门决算单位构成

2018年度决算公开仅为市公安局交警支队。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

支队职能为贯彻执行道路交通管理、车辆及驾驶员管理工作的方针、政策、法规、指示和规定,负责市城乡道路交通安全管理工作;指导、监督全市公安机关查处道路交通违法行为,维护道路交通安全和正常的道路交通秩序;打击车匪路霸,堵截逃犯及其犯罪嫌疑人,依法查处乱设站卡、乱罚款、乱收费行为,接受公安报警,救助交通意外受伤、突然患病或者遇险的人员;组织指导全市道路交通安全宣传教育工作;参与城乡道路建设和交通安全设施的规划及管理;督促、检查对委托农村拖拉机及驾驶员的管理;负责对全市机动车辆进行安全技术检测、检验,负责临时入境机动车号牌和行驶证核发、临时入境机动车驾驶许可核发,负责机动车注册登记、驾驶员适应性检测、驾驶员考试、考核与发证和年度检审等工作;负责重要会议、大型活动、重要首长和外宾的交通警卫开道工作;负责全市交警系统的物资装备管理工作;组织处理辖区内特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸事件,参与对盗、抢机动车案件的侦破;调查、分折、研究辖区道路交通安全情况,为市委、市政府、公安局和自治区交警总队提供道路交通安全管理信息,并就各项工作的开展提供决策建议和意见。 

(二)机构设置

交警支队目前为正科级建制,内设10个副科级建制科室(办公室、事故科、交管科、女子大队、考检科、办证大厅、法宣科、公交保卫大队、交通安全检查大队、高速大队),并结合工作实际自设6个科室(秩序科、车检科、人检中心、财务科、指挥中心、工会),另内设3个副科级建制车管分所(亚东口岸分所、樟木口岸分所、吉隆口岸分所)。

 

第二部分

2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

附件:2018年部门决算公开表.xls

2018年度决算公开表(交警)11.05.xls

第三部分  

2018年度部门决算数据说明

 一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

 1、2018年度一般公共预算收入合计为4011.7万元,上年结余595.91万元,收入总合计为5008.6万元。

 2、2018年度公共财政预算支出为4412.7万元,其中:项目支出 1248.8万元,基本支出3163.8 万元。年末结转 996.95 万元。

 二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度一般公共预算收入为4011.7元,其中:公共安全收入3596.48万元,社会保障和就业支出35.66万元,医疗卫生与计划生育支出192.1万元,住房保障支出187.36万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度基本支出总额为3163.83万元,其中:工资福利支出为2640.35万元,商品和服务支出为506.71万元,对个人和家庭补助支出为16.77万元。

2018年度项目支出总额为1248.85万元,商品服务支出452.03万元,资本性支出692.27万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、2018年财政拨款支出3163.83万元,均为基本支出,主要反应单位在职职工的工资、津贴补贴等相关开支。

2、商品服务支出506.71万元,主要反映单位本年公用业务经费开支使用情况。

3、对个人和家庭补助支出16.77万元,反映生活补助等支出。

4、资本性支出692.27万元(专用设备购置65.12万元,基础设施建设38.7万元),反映市公安局交警支队更新办公办案设备、办案业务专用设备及信息化系统建设等支出。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

1、因公出国(境)外出学习考察费

我单位不存在因公出国(境)费用

2、公务用车运行维护费用

2018年度我单位公务车辆实有辆为43辆,其运行维护费为99.4万元。

六、政府采购情况说明

严格按照《政府采购法》及采购目录开展采购工作,对达到政府采购金额的,根据我市政府采购中心要求履行相关程序,2018年经政府采购程序采购了31.92万元的事故处理办案业务专用设备。

七、国有资产占有使用情况

为了进一步规范和加强固定资产使用和管理,维护固定资产的安全和完整,防止国有资产流失,以及合理合规地配置固定资产,充分发挥及提高其使用效益,保障交管各项工作的顺利完成,根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令35号,2006年10月18日起实施)和财政厅《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法(试行)的通知》(藏财资字[2014]7号)以及《西藏自治区行政事业单位资产管理制度汇编》的有关规定,结合我单位实际情况,加强单位固定资产管理。对需报废的固定资产,进行实地查看并上报财政部门审批,待审批后做账务核减。

九、预算绩效情况说明

根据2021beat365中文网站财政局要求,科学、合理、规范编制部门预算,并按照要求上报项目绩效评价表,严格预算执行进度,进行预算绩效考核。


第四部分

名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的、用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、财政拨款:是指政府无偿拨付给单位(企业)的资金、通常在拨款时明确规定了资金用途。

三、本年收入:单位本年度所取得的各项收入。

四、本年支出:单位本年度所发生的各项费用。

五、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运行、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目支出需要等相关费用。

六、基本支出:是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出、如基本工资、津贴、办公费用、交通费等。

七、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标、在基本预算支出以外、财政预算专款安排的支出。

八、“三公”经费:是指政府部门人员因工出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

九、结余结转:是指预算单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额。

 
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