2018年度2021beat365中文网站司法局部门决算

来源:市司法局
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日期:2019-11-07 19:47

 

第一部分 

概况部门决算单位构成

(一)、内设机构

根据上述职责,内设九个机构为:1、办公室、2法制宣传科3、律师公证管理科、4、法律援助工作科、5、基层工作科、6、法制科(仲裁工作管理科)、7、计划财务装备科、8、政治处(国家司法考试办公室)、9、社区矫正管理科(支队)

(二)、人员编制

    我局政法专项编制为51名。其中:局领导指数5名设机构科级领导职数22名。

(三)在职人员及退休人员

2018年我局单位年末在职人员48名,退休人员13名。

二、部门职责和机构设置

(一)、严格贯彻执行市委、市政府关于维护稳定系列决策部署和自治区司法厅相应工作要求,积极落实市委政法委部署的敏感节点维稳值班带 班等市区巡逻管控工作。

(二)、贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施司法行政工作的发展规划。

(三)、拟订并组织实施地区普及法律知识、法制宣传教育规划,指导各县(区)、各行业法制宣传教育和依法治理工作。

(四)、负责指导、监督和管理全地区律师、公证和法律咨询服务;综合管理社会法律服务机构,指导和管理企业、事业单位法律顾问工作。

  (五)、起草地区法律援助工作发展布局规划,拟订有关规范性文件草案,组织指导和监督管理全地区的法律援助工作,实施法律援助,为市委提供法律服务。

  (六)、负责指导、监督基层司法机构建设工作;指导司法行政法治和仲裁工作,参与社会治安综合治理工作。

(七)、组织实施全地区国家司法考试工作。

(八)、拟订并组织实施地区司法鉴定发展规划,负责全地区司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

(九)、负责全地区司法行政系统有关装备、器材和物资等的管理工作,指导、监督全地区司法行政系统计划财务工作。

(十)、指导、监督全地区人民调解工作、基层法律服务、刑释解教人员的帮教安置工作。

(十一)、指导、监督司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全地区司法行政系统的警务管理和警务监督工作,按照干部管理权限协助各县(区)管理司法局领导干部。

  (十二)、对被判处管制、缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯进行监督管理,教育矫正和社会适应性帮扶。

(十三)、承办市政府交办的其他事项。


第二部分  

2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

2018年司法部门决算公开表.xls

第三部分  

2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

1、本年一般公共预算收入合计为1441.21万元,上年结余169.74万元,收入总合计为1580.95万元。

2、2018年度公共财政预算支出为1361.9万元,年末结转219.05万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

(一)一般公共预算收入同比上年情况:当年收入1580.95万元,同比上年增长342.86万元,原因为:工资基数变动,人员工资增长。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况:公共安全1383.35万元,占总收入的87.50%;社会保障和就业支出5.54万元,占0.35%;住房保障支出为114.23万元,占总收入的7.23%;医疗卫生与计划生育77.83万元,占总收入的4.92%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)918.81万元。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)90.86万元。

3、公共安全支出(类)司法(款)普法经费(项)137.43万元。

4、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)20.88万元。

5、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)28.63万元

6、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)17万元。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.98万元

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)4.56万元9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗与计划生育管理支出(项)77.83万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.82元。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)33.41万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度基本支出总额为1361.9万元,其中:工资福利支出为1041.77万元,商品和服务支出为202.68万元,对个人和家庭补助支出为37.53万元,其他资本性支出为79.92万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年财政拨款支出1361.9万元,其中:1、人员支出1041.77万元(基本工资179.39元,津贴补贴583.25万元,其他社会保障缴费5.54万元,职工医疗保险缴费77.83住房公积金80.82万元,其他工资福利支出114.94万元),反应单位开支的在职职工职工的工资及奖金,人员支出占总支出的76.49%。2、商品服务支出及日常公用支出202.67万元(办公费35.15万元,印刷费37.30万元,水电费8.59万元,邮电费16.72万元,差旅费24.76万元,维护(修)费0.23万元,培训费15.13万元,公务接待费1.53万元,工会经费8.09万元,福利费0.27万元,公务用车运行维护费22.04万元,其他商品服务支出为1.19万元),日常公用支出占总支出的14.88%。3、对个人和家庭补助支出37.53万元(生活补贴26.85万元,,其他对个人和家庭补助支出7.08 万元,奖励金3.60万元),占总支出的2.75%。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

1、出国(境)及外出学习考察费:

我单位不存在出国(境)、外出学习考察及公款出国(境)旅游现象。

2、公务用车运行维护费用:

2018年度我单位公务车辆实有辆为10辆,其运行维护费为40.13万元,同比预算数增加34.21%,增加原因为司法局各项业务量增加油料价格上涨。

3、公务接待费用:

2018年度公务接待次数14次,人数128人,接待支出1.53万元,同比预算数减少幅度为72.72%,原因为响应中央八项规定,严格节省相关接待费用。

4、车辆购置费

2018年度我局不存在车辆购置费用。

六、2018年度机关运行情况说明

为保证单位运行用于购买购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购情况说明

2018年度本部门无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

2018年度,固定资产合计为953.69万元,其中房屋面积3584.95平方米,价值413.92万元;车辆共有10辆,价值284.81万元;其他固定资产价值235.33万元;无价值50万元(含)以上的通用设备;无价值100万元(含)以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

市司法局2018年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。


  第四部分  

名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财物状况的总结性文件。


 

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