2018年度2021beat365中文网站旅游发展委员会部门决算

来源:市人民政府
浏览人数:0
日期:2019-11-08 19:42
 

目  录

第一部分 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分

2021beat365中文网站旅游发展委员会概况

一、部门决算单位构成

2021beat365中文网站旅游发展委员会无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

   (一)2021beat365中文网站旅发委下设四个行政科室:办公室、规划财务科、监督管理科、促进与合作科;三个事业科室:机关后勤服务中心、旅游信息服务中心、旅游综合服务中心。

   (二)2021beat365中文网站旅发委机构人员情况:我单位属行政机关单位;单位编制数为30名,其中行政编制15名,机关事业编制2名,事业编制13名;2018年年底在职人员27人,退休人员17人。

     部门职责:

(一)贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范,拟订并组织实施全市旅游业发展规划、政策、措施。

(二)研究起草2021beat365中文网站旅游产业发展方面的地方性法规、规章草案;贯彻落实旅游产业方面的法律、法规,并负责指导监督;负责旅游行业的统计和分析工作。

(三)统筹协调公安、外事、交通、工商、食品安全、民航、文物、铁路、物价、消防、药监等涉及旅游的相关部门,研究和解决旅游发展中的突出问题。

(四)参与管理全市发展旅游产业的国家和地方投资计划;参与全市交通、建设、环保、林业、文化、农牧、国土、水利、珠峰自然保护区等涉及旅游发展的规划评审工作;评审全市、旅游县域旅游规划和重点景区详规和乡村旅游规划;负责组织编制全区旅游招商引资项目目录,促进和引导全市旅游业利用外资和社会投资工作。

(五)组织设施旅游饭店、旅游景区(点)的星级和质量等级划分与评定工作及复核工作;核准旅游购物、餐饮、娱乐场所、旅游车辆的定点工作及业务年检;负责非星级酒店、餐饮、购物、娱乐、旅游自驾经营、旅游资源开发、旅游商品等业务的备案,监督执行行业标准。

(六)制订旅游行业服务标准,促进旅游服务质量的提升;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(七)依法对全市旅游市场进行管理,指导查处违反旅游法规、规章的行为;规范旅游市场,优化旅游环境,保证本市旅游市场健康有序地发展;受理国内外旅游者的投诉,并督促检查旅游企业对投诉的处理。

(八)监督指导2021beat365中文网站旅游协会工作;负责全区旅游政风行风建设,着力提升旅游服务质量和水平,努力提高游客满意度。

(九)组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;承担地区特种旅游的相关工作,协调和指导地区假日旅游和红色旅游工作。

(十)合理开发利用旅游资源,开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;按照全市旅游发展规划,审核指导旅游景区(点)的开发利用和旅游基础设施建设。

(十一)统筹协调促进旅游产品开发和旅游商品研发、生产、销售。

(十二)制定全市旅游行业教育培训规划;研究制订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,并组织实施;指导、协调旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

机构设置:

根据上述职责,2021beat365中文网站旅发委下设四个行政科室:办公室、规划财务科、监督管理科、促进与合作科;三个事业科室:机关后勤服务中心、旅游信息服务中心、旅游综合服务中心。

(一)办公室(政工人事科)

综合协调委机关日常工作;建立健全机关各项规章制度;协调实施年度工作目标责任制;承办机关文电、重要会务、政务信息、机要、保密、档案、信访、电子政务、提案议案、安全保卫、维稳、行政后勤等日常工作;负责行政复议和行政应诉工作;承担重要工作新闻发布和对外宣传报道,以及媒体联络工作;负责委机关和所属单位人事管理、机构编制、干部培训、老干部服务和党群、纪检监察工作;管理机关后勤服务中心。

(二)监督管理科

负责经营旅游业务的旅行社和分社的审批和复核工作;指导全市旅游行业从业人员的管理工作;承担旅游标准有关工作,拟定各类旅游住宿、旅行社、车船、旅游景区和旅游设施的服务标准并组织实施;督促检查旅游保险实施工作;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信体系建设、旅游行风建设和旅游行业组织的业务工作;指导市旅游协会工作。

(三)促进与合作科

研究和拟定旅游市场开发战略,制定并组织实施年度促销计划;组织全市旅游整体形象的对内外宣传;组织实施旅游市场重点促销活动;协调全市旅游节庆会展及重要旅游节庆会展活动的组织工作;会同相关部门协调与区内外旅游组织间的合作与交流;承担全市内特种旅游的相关工作,协调和指导地区假日旅游和红色旅游工作。

(四)规划财务科

规划:拟定并组织实施全市旅游业发展规划;负责进行旅游资源的普查和评估,建立旅游资源档案;指导并组织实施全市旅游资源开发利用和保护工作;指导协调旅游景区(点)的规划编制和开发建设,审核全市重点旅游区域和重点旅游项目的规划和开发建设;负责地区旅游业外引内联投资项目的洽谈、签约及立项申报等有关工作。

财务统计:负责委机关财务收支,办理经费的收入和支出;负责公用经费、专项资金的落实及合理运用;负责固定资产的核实、报废、转出、帐目管理等手续;编制年初预算、年终结算、会计报表和财务审计工作;负责委属国有企业的审计和国有资产管理工作;承担全市旅游经济运行监测工作;承担全市旅游统计与分析工作。

(五)旅游信息服务中心

负责全市旅游计算机信息网络平台建设管理工作,负责制订信息化建设发展年度计划,具体组织实施旅游信息化建设目标和任务;负责信息的安全管理,保障机关计算机办公及网络设备和配套设施的安全,保障信息的安全及运行环境的安全;负责网络信息公共系统的建设和日喀则旅游网的安全运行等。

(六)旅游综合服务中心

承接旅游行业教育培训工作;对实施全市旅游行业在职人员职业技能鉴定工作进行指导、协调、咨询和服务;统筹推进全市各层次和类别的旅游从业人员培训工作;负责全市导游人员资格考试、导游人员等级考试以及其他旅游行业从业资格认证的事务性工作;协助指导全市旅游系统人才培训工作;完善旅游服务体系,为游客提供信息咨询、路线预定以及提供导游、旅游车辆、旅游饭店等综合性服务。

(七)机关后勤服务中心

    负责委机关后勤保障工作,承办全委机关实物类固定资产的登记、管理和服务工作;受委机关委托,负责机关节能减排、社会治安综合治理、消防安全等工作;承担委机关授权委托的其他后勤保障和服务工作。

 

第二部分  

2021beat365中文网站旅游发展委员会2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

2018年2021beat365中文网站旅游发展委员会部门决算公开表.xls

第三部分

2021beat365中文网站旅游发展委员会2018年部门决算数据说明

一、 2018年度一般公共预算收支总体情况说明

总收入为3135.28万元。其中:本年财政拨款收入3135.28万元,年初结转结余为3849.4万元。

总支出为2941.52万元,其中本年支出合计为2941.52万元,年末结转结余为4043.16万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

我委本年财政拨款收入为3135.28万元,同比上一年减少796.6万元,减少率为20.26%主要原因为:上一年财政拨入喜玛拉雅五条沟旅游基础设施项目资金。

财政拨款收入3135.28万元是有以下构成:归口管理的行政单位离退休0.2万元,占总收入的0.01%;其他行政事业单位医疗支出2.99万元,占总收入的0.1%;行政运行599.17万元,占总收入的19.11%;一般行政管理事务13.5万元,占总收入的0.43%;旅游宣传1025万元,占总收入的32.7%;其他旅游发展基金支出1400万元,占总收入的44.65%;其他商业服务业等支出94.42万元,占总收入的3%;。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

    本年度我委总支出为2941.52万元,按经济分类分:工资福利支出518.06万元(主要包括在职人员工资),商品和服务支出741.83万元(主要为日常经费支出),对个人和家庭补助支出22.66万元(生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出),资本性支出(基本建设支出)554.76万元(主要为基础设施建设),资本性支出1104.21万元(包含其他旅游发展基金支出540.77万元)。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)2018年财政拨款基本支出612.89万元。

工资福利支出518.06万元,其中:基本工资支出87.06万元、津贴补贴支出251.78万元、奖金25.88万元、职工基本医疗保险缴费34.77万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金37.82万元、医疗费2.99万元、其他工资福利支出74.98万元

商品和服务支出58.67万元,其中:办公费支出2.23万元、水费支出0.72万元、电费支出1.59万元、邮电费支出7.21万元、取暖费支出5.1万元、差旅费支出12.31万元、维修(护)费0.87万元、公务接待费1.06万元、劳务费支出3.25万元、工会经费支出3.01万元、公务用车运行维护费支出18.72万元、其他交通费支出0.63万元、其他商品和服务支出1.97万元。

对个人和家庭的补助22.66万元,其中:生活补助16.27万元,奖励金0.3万元,其它个人和家庭的补助支出6.09万元。

资本性支出13.5万元(职工食堂设备购置补助资金)。

(二)2018年财政拨款项目支出总额为2328.63万元。

    商品和服务支出683.16万元,其中:差旅费支出8.37万元、会议费支出0.84万元、培训费支出19.93万元、公务接待费支出0.06万元、委托业务费支出25万元、其他交通费支出3.33万元、其他商品和服务支出625.63万元。

资本性支出(基本建设)554.76万元,基础设施建设支出554.76万元。

资本性支出1090.71万元,基础设施建设1090.71万元。

五、 2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

本年度三公经费支出为19.84万元,同比减少18.4%其中:

(一)因公出国(境)费用

 2018年我单位无因公出国境支出。

(二)公务用车运行及维护费用

公共用车运行维护费18.72万元,同比增长8.6%。其主要原因为一是项目点增加,增加出差次数使增加油料开支;二是我委车辆均破旧使增加车辆维修费。

(三)公务接待费用

公务接待费1.12万元,同比下降32.9%,其主要原因为我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理等相关规定加强公务接待管理,减少接待人次及开支。

    (四)车辆购置费用

    2018年度未购买公务用车。

六、2018年度机关运行情况说明

本年度机关运行经费支出为72.17万元,其中:商品和服务支出58.67万元,(办公费支出2.23万元、水费支出0.72万元、电费支出1.59万元、邮电费支出7.21万元、取暖费支出5.1万元、差旅费支出12.31万元、维修(护)费0.87万元、公务接待费1.06万元、劳务费支出3.25万元、工会经费支出3.01万元、公务用车运行维护费支出18.72万元、其他交通费支出0.63万元、其他商品和服务支出1.97万元);资本性支出13.5万元(职工食堂设备购置补助资金)

七、政府采购情况说明

    2018年政府采购总额为102.34万元,其中政府采购货物资金0万元、政府采购工程资金102.34万元、政府采购服务资金0万元。

八、国有资产占有使用情况

   我委共有车辆5辆,价值177.86元,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车1辆。

九、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,我委对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,编制了相关绩效目标,并严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作,下一步我委继续围绕市委、市政府工作思路,努力实现发展壮大珠峰特色旅游业,提高日喀则知名度,提升旅游服务管理水平,加快建设重要的世界旅游目的地,进一步规范项目申报程序,加强项目跟踪问效管理。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

三、行政运行:反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

 
分享到: