2018年度 中共2021beat365中文网站委组织部部门决算

来源:市人民政府
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日期:2019-11-09 19:38

目  录

第一部分 中共2021beat365中文网站委组织部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共2021beat365中文网站委组织部概况

一、中共2021beat365中文网站委组织部决算单位构成

中共2021beat365中文网站委组织部与市机构编制委员会办公室、市委老干部局合署办公。截止2018年12月31日,中共2021beat365中文网站委组织部(含市编办、市委老干部局)内设18个正科级科室,核定编制80名,其中行政编制44名,事业编制36名。2018年末部机关实有69人。

二、中共2021beat365中文网站委组织部部门职责和机构设置

中共2021beat365中文网站委组织部是市委主管全市组织工作和干部工作的职能部门。市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构,既是市委工作部门,也是市政府工作部门,列市委工作部门序列,负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。市委老干部局负责全市退(离)休干部的宏观管理,指导县市、市直各部门开展老干部管理与服务工作。

第二部分

中共2021beat365中文网站委组织部2018年度决算明细表

2018年部门决算公开表(  市委组织部).xls

第三部分

中共2021beat365中文网站委组织部2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

中共2021beat365中文网站委组织部属于财政全额拨款行政单位,2018年财政拨款收入3682.66万元,上年结转和结余391.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。全年财政拨款支出3787.89万元,年末结转和结余286.33万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年财政拨款收入3682.66万元,同比增长20.61%,主要原因2018年项目支出拨款较上年有较大增长。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出拨款3054.70万元,占全年一般公共预算拨款收入的82.95%;社会保障和就业支出拨款522.2万元,占全年一般公共预算拨款收入的14.18%;医疗卫生与计划生育支出拨款8.32万元,占全年一般公共预算拨款收入的0.23%;住房保障支出拨款97.44万元,占全年一般公共预算拨款收入的2.65%.

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年财政拨款支出3787.89万元,按支出性质分类为基本支出1553.63,项目支出2334.26;按经济科目分类为工资福利支出1313.61万元,商品服务支出758.63万元,对个人和家庭的补助支出632.46万元,其他资本性支出1083.19万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

 1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)1447.87万元,主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常办公、党员干部教育培训等支出;一般行政管理事务(项)1624.10万元,主要用于部机关项目支出;其他组织事务支出25.95万元,主要用于发放奖励金。

2、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)472.2万元,主要用于全市离退休人员的“三大”节日慰问,健康疗养、困难帮扶资金、离退休党支部活动经费等。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)8.32万元,用于干部职工2018年体检费。

4、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)97.44万元,用于机关干部职工的住房公积金支出。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年部机关本着厉行节约、反对浪费的原则对“三公”经费进行严格控制。全年度财政拨款“三公“经费支出共计158.97万元,因公出国(境)费支出决算数0万元;部机关现有公务用车9辆,公务用车运行费支出决算70.40万元,较2017年同比增长61.26%,公务用车购置费75.20万元,公务接待费支出决算数13.37万元,较2017年同比下降8.14%,全年国内公务接待248批次,1315人次。今后部机关将会继续严格控制“三公”经费,按照上级要求,进一步加强“三公”经费使用管理,继续强化制度建设,大力推进建立完善厉行节约反对浪费的长效机制。

六、2018年度机关运行情况说明

部办财务室围绕部机关中心工作,以保运行为主要任务,较好的保障了部机关各项任务的顺利开展,2018年全年部机关运行经费支出758.63万元,其中办公费78.43万元,手续费0.03万元、水费万4.62元,电费26.46万元,邮电费20.54万元,差旅费215.44万元,维修(护)费33.01万元,租赁费36.85万元、会议费5.09万元、培训费121.28万元、公务接待费13.37万元、劳务费18万元,工会经费17.22万元,福利费0.4万元,公车运行维护费用70.41万元,其他商品和服务支出97.48万元。

七、政府采购情况说明

2018年部机关无政府采购事项,无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年年底,部机关公务用车编制10 辆,实有10辆,2018年部机关因工作需要,通过市财政局政府采购中心采购公务用车2辆(1辆越野车,1辆轿车),价值共计75.20万元,其中越野车5辆(其中1辆为上海市人民政府驻西藏办事处所有,部机关实际使用,不在资产系统中反映,故2017年部门决算数据车辆为9辆),轿车3辆,考斯特中巴车1辆,驻村工作队生活用车1辆。单价50万元以上通用设备1套,为2016年市县乡换届时市财政局政府采购中心通过法定程序为换届办采购一套价值70万元理想9150闪彩印王一体机。

九、预算绩效情况说明

2018年部机关无预算绩效管理

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