2018年度中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室部门决算

来源:市人民政府
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日期:2019-11-09 19:32

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第一部分中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室 2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室 2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室(单位)概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议西藏2021beat365中文网站委员会是中共2021beat365中文网站委领导下的爱国统一战线组织,也是2021beat365中文网站政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,市政协始终高举爱国主义和中国特色社会主义伟大旗帜,牢牢把握团结和民主两大主题,主动谋事、认真干事、努力成事,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、建言献策、服务大局作用。

(1)承担政协2021beat365中文网站委员会全体会议、常务委员会议、党组会议、主席会议和秘书长会议的会务工作。

(2)负责政协2021beat365中文网站委员会全体会议、常务会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的联系落实工作。

(3)负责市政协委员视察、调研等日常活动的协调、服务和具体组织工作。

(4)负责特约监督员推荐工作,参与政协委员的协商推荐,届中增补等具体工作。

(5)负责市委、市人大、市政府有关部门及县区政协的协调联络工作。

(6)负责在2021beat365中文网站的全国政协委员、自治区政协常委、委员的联系服务工作。

(7)研究统一战线和人民政协工作理论、政策,调查研究政协工作经验、共性问题,提出解决办法,供领导参考。

(8)负责市政协重大活动的组织、协调和市政协委员的联系和界别委员小组活动的指导和协调服务。

(9)负责市政协工作的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见建议。

(10)负责市政协对外工作交流和接待等联系服务工作。

(11)负责提案征集、办理、提案工作报告起草及优秀提案的评选表彰工作。

(12)负责市政协委员和群众来信、来访接待、处理工作。

(13)负责机关岗位责任制目标的编制、任务分解和考核工作。

(14)负责机关组织人事、劳动工资、文秘文电、保密、老干部和机构编制管理等工作。

(15)负责机关文明创建、社会治安综合治理、安全保卫、行政事务及后勤保障等工作。

(16)承办市政协领导和秘书长交办的其他事项。

二、中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室部门决算单位构成及机构设置

中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室机关设县级办事机构1个:市政协办公室。市政协设3个专门委员会:市政协提案委员会、市政协经济资源环境社会教科文卫委员会、市政协文史民族宗教法制委员会会。市政协办公室设3个内设机构(正科级):专门委员会综合办公室、秘书联络科、行政科。2018年年末实有人数49人(其中公务员38人、固定工2人、合同工9人)、公益性岗位人员13人、无级别人士统战爱国人士14人。

第二部分

中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室2018年度决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分

中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

中国人民政治协商会议2021beat365中文网站委员会办公室属于财政全额拨款行政单位,2018年财政拨款收入1878万元,上年结转和结余374.93万元。全年财政拨款支出2043.59万元,年末结转和结余229.33万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

(一)一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

2018年财政拨款收入1878万元,同比上年下降8.19%。

(二)一般公共决算当年财政拨款结构情况

    一般公共服务支出拨款1724.99万元,占全年一般公共预算拨款收入的91.85%;社会保障和就业支出拨款0.30万元,占全年一般公共预算拨款收入的0.02%;住房保障支出拨款152.15万元,占全年一般公共预算拨款收入的8.1%,医疗卫生与计划生育支出0.56万元,占全年一般公共预算拨款收入的0.03%,

(三)一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)1375.26万元,主要用于机关及所属事业单位人员工资支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理服务(项)233.88万元,主要用于项目支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事物支出(项)16.85万元,主要用于其他政协事物相关支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)64.97万元,主要用于政协会议相关支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)34.03万元,主要用于委员视察调研相关支出

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.3万元,主要用于机关退休人员的住院护工费。

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)105.40万元,用于机关干部职工的住房公积金支出;

住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)46.75万元,用于机关干部职工的购房补贴支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.56万元,用于省级领导医疗费及体检费。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共决算基本支出1726.85万元,按支出性质人员经费支出1408.33万元,公用经费支出318.52万元;2018年度一般公共决算项目支出316.74万元。按经济科目分类工资福利支出1376.96万元,商品服务支出382.07万元,对个人和家庭的补助支出47.16万元,其他资本性支出237.40万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年本年支出2043.59万元; 1、工资福利支出1376.96万元(基本工资260.33万元,津贴补贴721.29万元,奖金74.73万元,伙食补助14.98万元,职工基本医疗保险缴费66.30万元,公务员医疗补助缴费24.86万元,其他社会保障缴费8.18万元,住房公积金105.4万元,医疗费6.84万元,其他工资福利支出94.05万元)。2、商品服务支出382.07万元(办公费32.34万元,水费5.00万元,电费8.55万元,邮电费19.66万元,差旅费98.14万元,维修(护)费6.46万元,会议费20.36万元,培训费15.38万元,公务接待费0.49万元,劳务费13.79万元,工会经费18.51万元,福利费0.29万元,公务用车运行维护费121.69万元,其他商品和服务支出21.41万元)3、对个人和家庭补助支出47.16万元(抚恤金14.24万元,生活补助23.76万元,医疗费0.56万元,其他对个人和家庭补助支出8.6万元)4、其他资本性支出237.40万元(办公设备购置2.70万元,大型修缮218.5万元,其他资本性支出16.2万元)

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

1、公务接待预算数5万元,2018年接待费0.49万元,国内公务接待10批次、60人次,同比上年决算数减少3.51万元,原因为:2018年公用经费超支部分接待费未能报销。。

2、公务用车运行维护费预算数为112.36万元,2018年公务用车运行维护费121.69万元,同比上年决算数增加1.89%。其主要原因一是因政协基层调研任务比前几年重下乡次数多,二是我办70%的车辆老化(特别是有两辆车已到报废年限),这也是增加车辆修理费的一个主要原因;三是地级领导按照市委、政府工作要求,协助市直各行业部门督导、陪同任务多,加之维稳包县任务、环保、脱贫等联系点下乡任务的增多,随之增加车辆燃修费等等,鉴于这些原因公务用车运行维护费超预算,

3、因公出国费用未发生。

六、2018年度机关运行情况说明

2018年机关运行经费318.52万元,与上年同比减少10.44%。

七、政府采购情况说明

2018年政府采购支出196.75万元,资金为援藏资金,主要为办公信息化建设项目。  

八、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,固定资产总计为2596.44万元,其中房屋价值1552.57万元、车辆价值784.50万元、单价50万元以上通用设备79.62万元、其他固定资产价值179.75万元

九、预算绩效情况说明

根据《预算法》相关管理规定,以绩效管理为导向引导进行了全面、科学的预算编制,在保障单位业务正常开展的前提下,合理安排支出,提高了财政资金的利用效率,明确了绩效评价的主体,确保了预算绩效评价的客观性与有效性。

第四部分

名词解释

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