中共2021beat365中文网站委政法委员会2018 年度部门决算

来源:市人民政府
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日期:2019-12-03 19:27

目  录

第一部分 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

中共2021beat365中文网站委政法委员会概况

一、主要职责

(一)根据党中央的路线方针政策和区党委、市委的部署,领导、管理全市政法工作,维护全市的社会稳定。

(二)研究全市政法工作方针、政策性问题;及时向市委提出建议,对一定时期内全市的政法工作作出整体部署,并组织实施,督促落实。

(三)全面掌握、综合分析全市反分裂斗争的社会管理形势,特别是分析研究涉及西藏稳定的情报信息,提出对策,制定措施,及时组织打击各种分裂祖国的活动和依法从重从快惩处严重刑事、经济犯罪分子的斗争,维护祖国统一和稳定。

(四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政法的情况,监督和支持政法各部门依法行使职权,领导、管理并综合、协调、指导政法各部门密切配合,督促推动大案、要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。

(五)根据中央、区党委和市委的部署,制定全市社会管理综合治理工作规划和实施方案,推动各项措施的落实,组织协调和指导社会管理综合治理工作。

(六)研究制定全市铁路护路联防工作计划,并负责组织实施、指导、督促、协调和检查。

(七)指导政法工作改革、政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助市委组织部负责政法各部门领导干部的管理、教育工作;承担市直政法各部门科级干部的考察、任免、交流工作。

(八)承担市社会管理综合治理委员会办公室和维护稳定工作领导小组办公室(维护稳定工作指挥部办公室)的日常工作。

(九)承办市委、市政府和区党委政法委、区维护稳定工作领导小组办公室、区社会管理综合治理委员会办公室交办的其它事项。

二、中共2021beat365中文网站委政法委员会部门决算单位构成

(一)内设机构

根据市委组织编制部门核定我委内设机构设置情况,应纳入2018年部门决算编制范围的单位如下:1、办公室、   2、政治部   3、执法监督室  4、调研室(610办)  5、综合治理协调科(流动人口管理办)  6、综合治理督导科(平安创建办)  7、市维护稳定工作领导小组办公室(市维稳指挥部办公室)   8、铁路护路联防工作领导小组办公室   9、机关后勤服务中心。

(二)人员编制

保密


第二部分

2018年度部门决算表

(表格见附件5)

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

2018年部门决算公开表政法委.xls

第三部分

中共2021beat365中文网站委政法委员会

2018年度部门决算数据说明

一、   2018年度一般公共预算收支总体情况说明

(一)本年一般公共预算收入合计为1412.88万元,上年结转结余3326.98万元,收入总计4739.87万元。

(二)2018年度公共财政预算支出为4041.38万元,年末结转结余698.49万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

一般公共服务支出科目收入708.58万元,公共安全支出科目收入276.13万元,社会保障和就业支出科目收入3.93万元,医疗卫生与计划生育支出科目收入32.85万元,交通运输支出科目收入169.55万元,资源勘探信息等支出科目收入2800万元,住房保障支出科目收入50.34万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年财政拨款支出4041.38万元。其中:工资福利支出726.53万元(基本工资支出114.95万元、津贴补贴支出343.51万元、奖金支出29.39万元、职工基本医疗保险缴费16.56万元,公务员医疗补助缴费12.65万元,其他社会保障缴费支出98.86万元、住房公积金50.34万元、医疗费3.64万元、其它工资福利支出56.63万元)。  

商品和服务支出356.35万元(办公费支出90.09万元、手续费支出0.07万元,、水费支出1.35万元、电费支出15.86万元、邮电费支出3.81万元、取暖费支出0万元、物业管理费支出0.45万元、差旅费支出70.18万元、维修维护费支出7.80万元、会议费支出13.91万元、培训费支出3.80万元、公务接待费支出2.36万元、劳务费支出74.62万元、工会经费支出8.90万元、公务用车运行维护费支出36.90万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出26.27万元。)

对个人和家庭的补助158.50万元(奖励金支出158.50万元)

基本建设出2800万元。

其他资本性支出186.91万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算收入同比上年情况:2017年收入4220.27万元,2018年收入4739.87万元,同比增长519.6万元,同比增长率12.31%,增长的主要原因:工资基数变动导致人员工资增长。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出753.36万元,占总收入的53.32%。公共安全支出401.66万元,占总收入的28.43%。社会保障和就业支出5.11万元,占总收入的0.03%。医疗卫生与计划生育支出32.85万元,占总收入的2.3%。交通运输支出169.55万元,占总收入的12%。住房保障支出50.34万元,占总收入的3.56%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)11.29万元

2、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)

行政运行(项)668.49万元  

一般行政管理事务(项)28.8万元。

3、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出(项)276.13万元。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.1万元。

财政对其他社会保险基金的补助(款)

财政对失业保险基金的补助(项)0.24万元

财政对工伤保险基金的补助(项)0.72万元

财政对生育保险基金的补助(项)2.86万元

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项)12.65万元。

其他行政事业单位医疗支出(项)3.64万元

财政对基本医疗保险基金的补助(款)

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)16.56万元

6、交通运输(类)铁路运输(款)铁路安全(项)169.55万元。

7、资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)专用通信(项)2800万元

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)50.34万元。

五、2018年“三公”及相关经费预决算情况说明

(一)因公出国(境)费用

我委无出国(境)费用预算,无出国(境)费用支出。

(二)公务用车运行维护费用及车辆购置费用

1、2018年度我委公务用车编制7辆,运行维护费用36.90万元,同比上年决算数减少12.62%。减少原因:上年度支出较多(上年度决算中已有说明),本年度为正常情况。

2、2018年度末购买公务用车

(三)公务接待费用

2018年度公务接费用2.36万元,共接待41批次200人。

同比上年决算数无增加。

六、2018年度机关运行情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

2018年我委一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出198.63万元,比2017年减少28.11万元,同比减少15%。主要原因:严格把关日常公用经费的支出。(二)机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购情况说明

2018年我委机关政府采购项目支出2634.46万元,其中:货物项目45.60万元、服务项目采购2588.86万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,我委机关资产总额1284.37万元,其中流动资产791.55万元,固定资产492.82万元,固定资产当中,房屋200万元,车辆6辆130.88万元,其他固定资产161.94万元。与上年相比,本年资产总额减少2843.36万元,减少原因:流动资产转入在建工程。

九、预算绩效情况说明

长期以来,我委机关始终严格按照财政预算要求,按照相关专项资金管理办法和现行财务制度特别是部门支出绩效评价指标体系的要求,列出支出绩效评价项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,认真开展了2018年度整体支出绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务,反映提供一般公共服务的支出。

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